ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
|
ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН |
|||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН |
|||||||
|
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ |
|||||||
|
(принят решением Совета муниципального образования Динской район от 22.12.2015 № 48-6/3) |
|||||||
|
Раздел 1. Индикативный план |
|||||||
|
социально-экономического развития муниципального образования Динской район |
|||||||
|
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |
|||||||
|
(в разрезе основных видов деятельности) |
|||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2014 год отчет |
2015 год оценка |
2016 год план (прогноз) |
2017 год план (прогноз) |
2018 год план (прогноз) |
|
|
Численность постоянного населения всего (на конец года) |
тыс.чел. |
136,3 |
138,2 |
139,7 |
141,0 |
142,1 |
|
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в % к предыд. году |
109,1 |
116,7 |
108,7 |
107,5 |
106,0 |
|
|
Промышленность |
|||||||
|
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции) |
млн.руб. |
13415,2 |
15533,4 |
16816,4 |
18155,9 |
19678,1 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
99,1 |
115,8 |
108,3 |
108,0 |
108,4 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
12548,9 |
14516,3 |
15703,7 |
16938,4 |
18344,2 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
98,9 |
115,7 |
108,2 |
107,9 |
108,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающие производства |
млн.руб. |
13229,7 |
15335,0 |
16599,7 |
17922,4 |
19427,5 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
101,6 |
115,9 |
108,2 |
108,0 |
108,4 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
12364,2 |
14318,7 |
15487,9 |
16705,8 |
18094,6 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
101,6 |
115,8 |
108,2 |
107,9 |
108,3 |
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн.руб. |
185,5 |
198,4 |
216,7 |
233,5 |
250,6 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
36,2 |
107,0 |
109,2 |
107,8 |
107,3 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
184,8 |
197,6 |
215,8 |
232,6 |
249,6 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
36,2 |
106,9 |
109,2 |
107,8 |
107,3 |
|
|
Производство основных видов промышленной продукции |
|||||||
|
Конструкции и детали сборные железобетонные |
тыс.куб.м |
72,3 |
72,4 |
73,2 |
74,6 |
76,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
99,6 |
100,1 |
101,2 |
101,9 |
102,1 |
|
|
Блоки стеновые крупные из бетона |
млн.усл. кирпичей |
0,8 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
73,5 |
100,8 |
101,2 |
102,0 |
104,0 |
|
|
Кирпич строительный |
млн.усл. кирпичей |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
112,3 |
101,1 |
101,5 |
102,1 |
102,6 |
|
|
Трубы и детали трубопроводов из термопластов |
тыс.тонн |
22,8 |
24,0 |
25,3 |
26,8 |
28,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,1 |
105,1 |
105,6 |
105,6 |
106,0 |
|
|
Стекло безопасное |
тыс.кв.м |
75,3 |
76,2 |
77,3 |
79,2 |
81,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
92,6 |
101,2 |
101,5 |
102,4 |
103,1 |
|
|
Стеклопакеты (без оконных переплетов) |
тыс.кв.м |
131,6 |
132,9 |
134,5 |
136,9 |
139,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
70,1 |
101,0 |
101,2 |
101,8 |
102,0 |
|
|
Трансформаторы электрические |
тыс.кВА |
558,0 |
563,0 |
569,0 |
572,0 |
583,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
64,9 |
100,9 |
101,1 |
100,5 |
101,9 |
|
|
Тепловая энергия |
тыс.Гкал |
72,9 |
72,8 |
72,7 |
73,0 |
73,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
79,2 |
99,9 |
99,8 |
100,4 |
101,1 |
|
|
Кондитерские изделия |
тыс.тонн |
7,0 |
7,3 |
7,6 |
8,0 |
8,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
108,1 |
104,2 |
104,7 |
104,9 |
105,0 |
|
|
Плодоовощные консервы |
муб |
120,3 |
121,1 |
122,2 |
123,5 |
125,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
81,0 |
100,7 |
100,9 |
101,1 |
101,8 |
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс.тонн |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,7 |
100,8 |
101,2 |
101,8 |
102,1 |
|
|
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии |
тыс.тонн |
56,0 |
62,0 |
75,0 |
80,0 |
88,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
57,8 |
110,7 |
121,0 |
106,7 |
110,0 |
|
|
Масла растительные нерафинированные |
тыс.тонн |
28,4 |
29,3 |
30,4 |
31,5 |
33,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
146,7 |
103,1 |
103,6 |
103,9 |
105,0 |
|
|
Мясо и мясопродукты |
тыс.тонн |
4,9 |
5,2 |
5,6 |
5,9 |
6,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
119,1 |
106,7 |
107,6 |
105,0 |
105,3 |
|
|
Колбасные изделия |
тыс.тонн |
6,1 |
6,6 |
7,2 |
7,7 |
8,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
115,3 |
108,2 |
109,5 |
105,8 |
106,4 |
|
|
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные |
тонн |
922,8 |
977,2 |
1039,4 |
1108,0 |
1184,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,8 |
105,9 |
106,4 |
106,6 |
107,0 |
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
млн. полулитров |
24,0 |
24,5 |
25,2 |
26,1 |
27,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
319,3 |
102,3 |
102,9 |
103,5 |
104,2 |
|
|
Напитки безалкогольные |
млн. дал |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
82,0 |
102,3 |
102,9 |
103,2 |
104,8 |
|
|
Мука |
тыс.тонн |
6,1 |
6,2 |
6,4 |
6,7 |
7,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
108,7 |
102,4 |
103,3 |
104,2 |
105,0 |
|
|
Комбикорма |
тыс.тонн |
7,3 |
7,5 |
7,8 |
8,2 |
8,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
57,7 |
103,2 |
103,7 |
104,2 |
105,0 |
|
|
Сельское хозяйство |
|||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн.руб. |
8121,6 |
9401,7 |
9823,5 |
10463,6 |
11109,0 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
90,9 |
104,6 |
100,7 |
102,1 |
101,6 |
|
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
6795,8 |
8092,9 |
8397,1 |
8925,6 |
9482,8 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
90,2 |
106,7 |
100,3 |
102,0 |
101,9 |
|
|
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
1325,8 |
1308,8 |
1426,4 |
1538,0 |
1626,2 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
94,9 |
94,2 |
103,2 |
102,3 |
100,8 |
|
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. |
5167,1 |
6111,1 |
6385,3 |
6801,4 |
7220,8 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
79,3 |
106,5 |
100,4 |
101,9 |
101,6 |
|
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. |
1344,4 |
1410,3 |
1473,5 |
1569,5 |
1666,4 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
158,8 |
95,6 |
100,4 |
102,0 |
101,7 |
|
|
продукция хозяйств населения |
млн.руб. |
1610,1 |
1880,3 |
1964,7 |
2092,7 |
2221,8 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,6 |
106,4 |
101,8 |
102,5 |
102,3 |
|
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
|||||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
257,2 |
258,0 |
258,6 |
260,9 |
262,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
93,3 |
100,3 |
100,2 |
100,9 |
100,5 |
|
|
Плоды и ягоды |
тыс.тонн |
37,2 |
37,5 |
38,6 |
40,8 |
42,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
70,5 |
100,8 |
102,9 |
105,7 |
102,9 |
|
|
Виноград |
тонн |
159,0 |
163,0 |
174,0 |
181,0 |
187,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
67,7 |
102,5 |
106,7 |
104,0 |
103,3 |
|
|
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс.тонн |
124,5 |
123,8 |
125,4 |
127,6 |
128,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
109,5 |
99,8 |
101,3 |
101,8 |
100,8 |
|
|
Подсолнечник (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
30,9 |
27,1 |
27,4 |
27,8 |
28,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
108,4 |
87,7 |
101,1 |
101,5 |
102,2 |
|
|
Соя |
тыс.тонн |
8,4 |
7,5 |
9,0 |
9,2 |
9,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
57,1 |
89,3 |
120,0 |
102,2 |
101,1 |
|
|
Картофель |
тыс.тонн |
19,2 |
19,8 |
20,8 |
21,4 |
22,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
112,9 |
103,1 |
105,1 |
102,9 |
103,7 |
|
|
Овощи |
тыс.тонн |
80,3 |
94,0 |
98,8 |
103,7 |
104,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
97,5 |
117,1 |
105,1 |
105,0 |
101,2 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
56,8 |
70,5 |
75,2 |
80,0 |
81,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
90,6 |
124,1 |
106,7 |
106,4 |
101,3 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
303,6 |
100,7 |
102,4 |
102,3 |
102,3 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,5 |
|
|
Молоко |
тыс.тонн |
23,9 |
22,0 |
22,4 |
22,5 |
22,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
93,4 |
92,1 |
101,8 |
100,4 |
100,9 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
18,3 |
16,4 |
16,5 |
16,6 |
16,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
89,7 |
89,6 |
100,6 |
100,6 |
100,6 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
157,4 |
101,0 |
104,3 |
100,0 |
104,2 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
3,3 |
3,3 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,0 |
99,5 |
108,3 |
100,1 |
100,3 |
|
|
Скот и птица (в живом весе) |
тыс.тонн |
7,3 |
7,1 |
7,4 |
7,6 |
7,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
96,1 |
97,3 |
104,2 |
102,7 |
101,3 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
4,7 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
95,9 |
91,5 |
102,3 |
102,3 |
102,2 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
126,5 |
130,9 |
120,0 |
116,7 |
102,9 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
92,5 |
100,2 |
102,2 |
101,3 |
100,8 |
|
|
Яйца |
млн.шт. |
18,5 |
18,5 |
19,3 |
20,1 |
21,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
103,9 |
100,0 |
104,3 |
104,1 |
104,5 |
|
|
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств |
тонн |
1046,7 |
1092,9 |
1123,0 |
1133,0 |
1143,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
358,4 |
104,4 |
102,8 |
100,9 |
100,9 |
|
|
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств |
|||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
12401 |
12177 |
12370 |
12559 |
12747 |
|
|
в том числе: коровы |
голов |
3888 |
3868 |
4028 |
4085 |
4106 |
|
|
Свиньи |
голов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Овцы и козы |
голов |
3573 |
4000 |
4200 |
4300 |
4400 |
|
|
Птица |
тыс. голов |
469,1 |
470,0 |
480,0 |
490,0 |
501,0 |
|
|
Транспорт |
|||||||
|
Объем услуг транспорта |
млн.руб. |
204,3 |
199,7 |
201,0 |
202,9 |
204,7 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
100,0 |
97,7 |
100,7 |
100,9 |
100,9 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
85,4 |
80,7 |
81,1 |
81,9 |
82,6 |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
92,5 |
94,5 |
100,5 |
101,0 |
100,9 |
|
|
Рынки товаров и услуг |
|||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
10037,9 |
11852,1 |
13477,6 |
15171,9 |
16934,7 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
107,4 |
101,7 |
105,0 |
105,8 |
105,4 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
3753,5 |
4657,5 |
5139,9 |
5769,7 |
6507,2 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
108,9 |
115,2 |
101,9 |
105,5 |
106,5 |
|
|
Оборот общественного питания |
млн.руб. |
305,6 |
342,0 |
373,5 |
401,3 |
431,1 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
108,0 |
104,2 |
103,9 |
103,7 |
104,1 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
74,6 |
39,0 |
33,6 |
36,1 |
38,8 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
156,7 |
48,7 |
82,0 |
103,7 |
104,1 |
|
|
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
2834,5 |
3210,9 |
3566,2 |
3961,7 |
4417,8 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,6 |
104,0 |
103,8 |
105,0 |
105,6 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1187,7 |
1311,4 |
1453,7 |
1611,8 |
1797,5 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
91,2 |
101,3 |
103,6 |
104,8 |
105,6 |
|
|
Инвестиционная и строительная деятельность |
|||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.руб. |
4864,0 |
4808,7 |
3113,6 |
3322,7 |
3578,3 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
210,7 |
90,2 |
60,3 |
100,2 |
101,4 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1003,9 |
1027,3 |
1116,1 |
1277,9 |
1400,7 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
61,8 |
93,4 |
101,3 |
107,5 |
103,2 |
|
|
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
12119,7 |
9467,8 |
3311,5 |
3643,5 |
4019,6 |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
195,7 |
73,1 |
32,9 |
103,3 |
103,5 |
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего |
тыс.кв.м |
133,1 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
128,9 |
45,1 |
105,0 |
103,2 |
107,7 |
|
|
Обеспеченность населения жильем на конец года |
кв.м площади жилищ на чел. |
26,4 |
26,4 |
26,5 |
26,8 |
27,0 |
|
|
Отдельные показатели социально-экономического развития |
|||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. |
2930,9 |
3178,6 |
3373,6 |
3594,1 |
3850,0 |
|
|
к предыдущему году |
% |
114,6 |
108,5 |
106,1 |
106,5 |
107,1 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1976,0 |
2117,4 |
2223,6 |
2345,3 |
2489,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
113,6 |
107,2 |
105,0 |
105,5 |
106,2 |
|
|
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
5733,3 |
6000,0 |
6296,0 |
6870,7 |
7575,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,4 |
104,7 |
104,9 |
109,1 |
110,3 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
млн.руб. |
4897,7 |
5111,2 |
5353,8 |
5854,4 |
6472,6 |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,6 |
104,4 |
104,7 |
109,4 |
110,6 |
|
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
руб.в месяц |
21497,1 |
22267,8 |
23427,9 |
25415,3 |
27870,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,3 |
103,6 |
105,2 |
108,5 |
109,7 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
руб.в месяц |
24451,2 |
25362,4 |
26738,2 |
29081,2 |
31993,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,7 |
103,7 |
105,4 |
108,8 |
110,0 |
|
|
Реальная среднемесячная заработная плата |
в % к предыд. году |
96,5 |
88,8 |
96,8 |
100,9 |
103,5 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
в % к предыд. году |
97,8 |
88,9 |
97,0 |
101,2 |
103,8 |
|
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
98,7 |
93,1 |
101,7 |
103,7 |
104,0 |
|
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
34,9 |
34,9 |
34,8 |
35,0 |
35,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
97,8 |
100,0 |
99,7 |
100,6 |
100,2 |
|
|
Численность зарегистрированных безработных |
тыс. чел. |
0,48 |
0,48 |
0,49 |
0,48 |
0,47 |
|
|
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,6 |
0,6 |
|
|
Малое предпринимательство |
|||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства |
единиц на 1 тыс. нас. |
48,5 |
47,8 |
47,3 |
47,0 |
46,7 |
|
|
Справочно: количество субъектов малого предпринимательства |
единиц |
6535 |
6553 |
6573 |
6592 |
6611 |
|
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
24,9 |
25,2 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
|
|
Справочно: средняя численность работников в малом предпринимательстве |
человек |
9611 |
9176 |
9218 |
9268 |
9311 |
|
|
в том числе юридических лиц |
человек |
6002 |
6026 |
6056 |
6094 |
6125 |
|
|
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) |
руб. |
2794,4 |
2199,4 |
1995,5 |
1915,7 |
1906,0 |
|
|
Социально-культурная сфера |
|||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
7656 |
7670 |
7671 |
7685 |
7735 |
|
|
Количество мест в учреждениях дошкольного образования |
единиц |
4123 |
4711 |
4711 |
4914 |
5074 |
|
|
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями |
% |
78,2 |
78,2 |
78,1 |
78,0 |
78,5 |
|
|
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования |
единиц |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс.чел. |
14,024 |
14,331 |
14,812 |
14,921 |
15,000 |
|
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
75,2 |
76,2 |
79,4 |
85,0 |
87,0 |
|
|
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.нас. |
30,8 |
30,8 |
30,4 |
30,1 |
29,9 |
|
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещ.в смену на 10 тыс.нас. |
115,2 |
114,3 |
114,5 |
113,5 |
114,0 |
|
|
врачами |
чел. на 10 тыс.нас. |
24,3 |
23,8 |
23,8 |
23,8 |
23,8 |
|
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс.нас. |
38,2 |
40,4 |
40,1 |
40,1 |
40,1 |
|
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. нас. |
8,2 |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
7,1 |
|
|
дошкольными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет |
мест |
421,4 |
480,1 |
479,7 |
499,0 |
514,7 |
|
|
спортивными сооружениями |
кв.м на 1 тыс. нас. |
1577,8 |
1555,4 |
1538,5 |
1524,5 |
1512,9 |
|
|
Удельный вес населения, занимающегося спортом |
% |
39,2 |
39,4 |
39,6 |
41,0 |
41,2 |
|
|
Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики |
|||||||
|
муниципального образования Динской район |
|||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2014 год отчет |
2015 год оценка |
2016 год план (прогноз) |
2017 год план (прогноз) |
2018 год план (прогноз) |
|
|
Количество организаций муниципальной формы собственности |
ед. |
167 |
167 |
168 |
170 |
172 |
|
|
в том числе организаций социальной сферы |
ед. |
95 |
95 |
96 |
98 |
100 |
|
|
Доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн.руб |
88,7 |
148,6 |
120,4 |
103,0 |
93,0 |
|
|
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций |
млн.руб |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности (с выплатами социального характера) |
млн.руб |
1660,0 |
1816,1 |
1861,5 |
1930,4 |
2036,6 |
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
778,8 |
780,8 |
781,9 |
783,0 |
784,1 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) |
% |
2,9 |
2,6 |
2,6 |
2,4 |
2,3 |
|
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования |
млн.руб |
258,0 |
260,0 |
269,0 |
281,0 |
292,0 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
5,3 |
5,4 |
8,6 |
8,5 |
8,2 |
|
|
Оборот общественного питания предприятий и организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
61,6 |
24,5 |
24,6 |
24,8 |
25,1 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем обороте общественного питания |
% |
20,2 |
7,2 |
6,6 |
6,2 |
5,8 |
|
|
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
248,6 |
257,4 |
268,1 |
279,1 |
290,2 |
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению |
% |
8,8 |
8,0 |
7,5 |
7,0 |
6,6 |
|
|
Среднегодовая численность работающих в органициях муниципальной формы собственности |
тыс.чел |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
|
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике |
% |
16,0 |
16,0 |
16,4 |
16,3 |
16,2 |
|
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс.чел |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности |
% |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|
Раздел 3. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд |
|||||||
|
муниципального образования Динской район |
|||||||
|
в 2016 - 2018 годах |
|||||||
|
(по укрупненной номенклатуре) |
|||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2014 год отчет |
2015 год оценка |
2016 год план (прогноз) |
2017 год план (прогноз) |
2018 год план (прогноз) |
|
|
Объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования |
млн. руб. |
951,9 |
870,4 |
915,3 |
944,8 |
997,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
91,4 |
105,2 |
103,2 |
105,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
товары |
млн. руб. |
461,7 |
435,2 |
466,7 |
495,3 |
521,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
94,3 |
107,2 |
106,1 |
105,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельского хозяйства |
млн. руб. |
15,8 |
23,1 |
24,3 |
25,4 |
26,5 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
146,2 |
105,2 |
104,5 |
104,3 |
|
|
продукция обрабатывающих производств |
млн. руб. |
260,6 |
262,6 |
278,5 |
292,8 |
304,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
100,8 |
106,1 |
105,1 |
104,1 |
|
|
из нее: |
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевые продукты, напитки |
млн. руб. |
55,2 |
71,8 |
76,8 |
81,1 |
85,4 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
130,1 |
107,0 |
105,6 |
105,3 |
|
|
текстиль и текстильные изделия, одежда, обувь |
млн. руб. |
1,7 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
64,7 |
100,0 |
109,1 |
108,3 |
|
|
бумага и изделия из бумаги, записанные носители |
млн. руб. |
24,9 |
26,3 |
29,3 |
30,8 |
32,1 |
|
|
информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
105,6 |
111,4 |
105,1 |
104,2 |
|
|
нефтепродукты |
млн. руб. |
21,4 |
20,4 |
24,5 |
27,5 |
29,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
95,3 |
120,1 |
112,2 |
105,8 |
|
|
мебель |
млн. руб. |
13,0 |
6,6 |
7,2 |
7,4 |
7,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
50,8 |
109,1 |
102,8 |
104,1 |
|
|
офисное оборудование и вычислительная техника |
млн. руб. |
7,0 |
9,0 |
8,9 |
9,3 |
9,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
128,6 |
98,9 |
104,5 |
105,4 |
|
|
транспортные средства и оборудование |
млн. руб. |
14,6 |
7,7 |
8,3 |
8,7 |
9,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
52,7 |
107,8 |
104,8 |
105,7 |
|
|
фармацевтические препараты |
млн. руб. |
61,3 |
68,7 |
69,2 |
71,2 |
72,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
112,1 |
100,7 |
102,9 |
101,4 |
|
|
изделия медицинской техники |
млн. руб. |
33,0 |
29,3 |
29,9 |
31,3 |
32,8 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
88,8 |
102,0 |
104,7 |
104,8 |
|
|
электроэнергия, газ, пар и вода |
млн. руб. |
115,9 |
119,9 |
132,4 |
143,4 |
154,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
103,5 |
110,4 |
108,3 |
107,9 |
|
|
приобретение квартир |
млн. руб. |
60,7 |
18,8 |
19,9 |
21,3 |
22,7 |
|
|
темп роста к предыдущему году, % |
% |
х |
31,0 |
105,9 |
107,0 |
106,6 |
|
|
работы |
млн. руб. |
316,1 |
239,2 |
230,9 |
216,9 |
231,2 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
75,7 |
96,5 |
93,9 |
106,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
млн. руб. |
315,4 |
238,9 |
230,5 |
216,5 |
230,7 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
75,7 |
96,5 |
93,9 |
106,6 |
|
|
услуги |
млн. руб. |
174,0 |
195,9 |
217,7 |
232,6 |
245,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
112,6 |
111,1 |
106,8 |
105,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги почты и электросвязи |
млн. руб. |
10,6 |
10,4 |
11,1 |
11,7 |
12,1 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
98,1 |
106,7 |
105,4 |
103,4 |
|
|
услуги по обеспечению питанием |
млн. руб. |
38,5 |
39,7 |
42,9 |
45,7 |
47,9 |
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
103,1 |
108,1 |
106,5 |
104,8 |
|
|
услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, |
млн. руб. |
36,6 |
41,9 |
45,8 |
48,9 |
51,5 |
|
|
вычислительной техникой, научными исследованиями, |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги, связанные с предпринимательской |
|
|
|
|
|
|
|
|
деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
114,5 |
109,3 |
106,8 |
105,3 |
|
|
прочие коммунальные, социальные и персональные |
млн. руб. |
43,3 |
45,3 |
47,5 |
51,1 |
53,9 |
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
к предыдущему году |
% |
х |
104,6 |
104,9 |
107,6 |
105,5 |
|
Дата изменения: 12.02.2016 09:37:51
Количество показов: 1044
.png)
